Типы документов
Реклама
Партнеры
Приказ Минкультуры Рязанской области от 28.01.2015 N 33 "Об утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности ГБУК РО "Музей истории молодежного движения"
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 28 января 2015 г. № 33
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБУК РО "МУЗЕЙ ИСТОРИИ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минкультуры Рязанской области
от 25.02.2015 № 92, от 10.03.2015 № 113)
Во исполнение Постановления министерства культуры и туризма Рязанской области от 31.03.2011 № 5 "О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных комитету по культуре и туризму Рязанской области" (в редакции от 05.06.2013 № 11) приказываю:
1. Утвердить планы финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов государственного бюджетного учреждения культуры "Музей истории молодежного движения" согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
2. Ответственность за исполнение планов возложить на директора государственного бюджетного учреждения культуры "Музей истории молодежного движения" Т.Ф.Соловьеву.
3. Информационно-аналитическому отделу (А.А.Хвастунова) разместить настоящий приказ и планы финансово-хозяйственной деятельности на сайте министерства.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра М.В.Горожанову.
Министр
В.Ю.ПОПОВ
Приложение № 1
к приказу
министра культуры и
туризма Рязанской области
от 28 января 2015 г. № 33
Утверждаю
Директор ГБУК РО "Музей истории
молодежного движения"
Т.Ф.СОЛОВЬЕВА
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУК РО "МУЗЕЙ
ИСТОРИИ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" НА 2015 ГОД
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минкультуры Рязанской области
от 25.02.2015 № 92, от 10.03.2015 № 113)
Адрес
390046, г. Рязань, ул. Свободы, 79
Учредитель
Министерство культуры и туризма Рязанской области
Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
Орган управления государственным имуществом
Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН
6231041598
КПП
623401001
ОГРН
1026201270402
ОКВЭД
92.52
ОКОПФ
20903
Наименование банка
Отделение по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
БИК банка
046126001
Расчетный счет
40601810000001000001
Кор./счет банка
-
Лицевой счет, открытый в органах Федерального казначейства
20596Ц71530
Единица измерения
руб.
1. Цели деятельности Учреждения.
Целью деятельности Учреждения является обеспечение осуществления полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере выявления и собирания, хранения, изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций, осуществления просветительской и образовательной деятельности для формирования и удовлетворения духовных потребностей населения в произведениях искусства, предметов истории, способствующих эстетическому и нравственному воспитанию; обеспечения конституционного права граждан на свободу участия в культурной жизни и равного, свободного доступа к произведениям искусства, предметам истории; создания необходимых условий для гуманизации личности, изучения и сохранения российской истории и самобытности российской культуры, национального самосознания и языка; содействия в сохранении и развитии музейного дела.
2. Виды деятельности Учреждения.
Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг по выявлению, собиранию, хранению, изучению, публикации и популяризации музейных предметов и музейных коллекций. В соответствии с целью и предметом деятельности Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
а) научно-фондовая работа;
б) научно-исследовательская работа;
в) методическая и музееведческая работа;
г) культурно-образовательная работа;
д) редакционно-издательская работа.
3. Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе.
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
- обеспечение экскурсионного, лекционного и консультативного обслуживание посетителей, в том числе детей и молодежи;
- организация выставок из фондовых коллекций, передвижных выставок, выездных выставок;
Входная плата в экспозицию:
- для школьников
30 рублей
- учащиеся средних специальных учебных заведений, учреждений начального профессионального образования
30 рублей
- для студентов ВУЗов
30 рублей
- для взрослых
50 рублей
- для пенсионеров
40 рублей
Экскурсионное обслуживание в музее (группа до 15 чел.)
- для школьников
300 рублей
- для студентов ВУЗов
300 рублей
- учащиеся средних специальных учебных заведений, учреждений начального профессионального образования
300 рублей
- для взрослых
400 рублей
4. Организационная структура Учреждения (схема); распределение штатной численности Учреждения по категориям персонала, наименованиям производственных подразделений, наименованиям должностей по форме:
NN
пп
Категория персонала. Наименование производственных подразделений. Наименование должностей
Количество единиц
1
Административно-управленческий аппарат
4,5
Директор
1
Инженер-программист 1 категории
1
Ведущий юрисконсульт
1
Инспектор по кадрам
0,5
Заместитель директора по научной работе
1
2
Отдел по учету и хранению фондов
6
Главный хранитель фондов
1
Старший научный сотрудник
1
Научный сотрудник
1
Младший научный сотрудник
1
Музейный смотритель
2
3
Экскурсионный отдел
3
Заведующий экскурсионным отделом
1
Научный сотрудник
1
Фотограф
0,5
Художник
0,5
4
Хозяйственный отдел
12
Начальник хозяйственного отдела
1
Рабочий по комплексному обслуживанию здания
3
Гардеробщик
0,5
Сторож
4
Уборщица
1,5
Дворник
2
5
Бухгалтерия
3
Заместитель директора по финансовой работе
1
Бухгалтер 2-й категории
1
Билетный кассир
1
ИТОГО
28,5
Министерство культуры и туризма Рязанской области
ГБУК РО "Музей молодежи"
Директор
Заместитель Хозяйственный Инженер- Инспектор Ведущий Заместитель
директора отдел программист по кадрам юрисконсульт директора по
по научной I категории финансовой
работе работе
Отдел по Экскурсионный Бухгалтерия
учету и отдел
хранению
файлов
5. Основные показатели деятельности Учреждения на год, в том числе по кварталам, по объему предоставляемых государственных услуг, показателям качества.
Наименование государственной услуги
- Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций, путем публичного показа в экспозициях, воспроизведение в печатных изданиях, на электронных и других носителях, в виртуальном режиме
Наименование показателя
Значения показателя качества услуги
Качество государственной услуги
Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда
15%
Динамика числа посетителей постоянных экспозиций
5,5% (15520 чел.)
Динамика числа посетителей временных выставок
5,5%
Доля посетителей, удовлетворенных качеством услуг музея, от общего числа опрошенных посетителей музея (экспозиции, выставки)
80%
Объем государственной услуги
Кол-во экспозиций и выставок
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа
Всего: 25
в том числе по кварталам:
1
2
3
4
7
8
4
6
Наименование государственной работы:
- Работа по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации
- Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч, иных мероприятий
Наименование показателя
Результат (единица - музейный предмет)
Количество выявленных и приобретенных музейных предметов, музейных коллекций
100
Количество музейных предметов музейного фонда, в том числе:
21175
количество музейных предметов, переведенных в электронный вид
1000
количество предметов, прошедших научную инвентаризацию и научное описание
300
Количество оцифрованных музейных предметов
80
Количество мероприятий
Всего: 33 мероприятия
в том числе по кварталам:
1
2
3
4
7
12
5
9
Производственная программа Учреждения.
План проведения выставок в 2015 году
(в ред. Приказа Минкультуры Рязанской области
от 10.03.2015 № 113)
NN
пп
Название выставки
Время открытия
1 квартал (7 выставок)
1
Художественная выставка Сергея и Матфея Чушкиных "Отец и сын"
январь
2
Художественная выставка Николая Орлова в рамках проекта "Большие надежды"
январь
3
Выездная выставка плакатов из фондов музея "Молодежь. Страна. Эпоха" в МБУК "Спасский историко-археологический музей им. Вагнера"
январь
4
Выставка из фондов музея "26 лет выводу советских войск из Афганистана"
февраль
5
Выездная выставка из фондов музея "Афганский излом"
в МБУК "Михайловский исторический музей" (февраль)
в ГБУК РО "Музей К.Э.Циолковского" (март)
в МБУК "Скопинский краеведческий музей" (апрель)
в МБУК "Шиловский краеведческий музей" (май)
в МБУК "Пронский краеведческий музей" (декабрь)
февраль
6
Историко-документальная выставка из фондов музея, посвященная 70-летию Победы "У войны не женское лицо"
март
7
Выставка из фондов музея, посвященная Всемирному дню театра "Всеволод Сигалов - солдат, актер, маэстро "Праздник"
март
2 квартал (8 выставок)
1
Персональная выставка скульптуры Натальи Тюкиной
апрель
2
Выставка из фондов музея, посвященная истории рязанского комсомола
апрель
3
Историко-документальная выставка из фондов музея, ГАРО и Музея истории ВДВ "Рязань 1941 - 1945 гг.: знать, помнить, гордиться"
апрель
4
Персональная выставка Леонида Астафьева (г. Москва)
май
5
Выставка "Письма с фронта" из фондов ГБУК РО "Музей К.Э.Циолковского"
июнь
6
Выставка работ воспитанников Детской художественной школы № 1 г. Рязани "И помнит мир спасенный..."
июнь
7
Выставка плакатов из фондов ИТМК "Музей обороны и тыла" д. Баграмово "Расскажи о себе, плакат!"
июнь
8
Выставка молодых фотографов "Фотомол-2015"
июнь
3 квартал (4 выставки)
1
Выставка из фондов музея, посвященная Военно-морскому флоту России "Моряки-рязанцы в годы Великой Отечественной войны"
июль
2
Фотовыставка из фондов музея, посвященная памяти фотографа Е.Каширина
июль
3
Выставка из фондов музея "История пионерского движения в СССР"
сентябрь
4
Выставка декоративно-прикладного искусства, посвященная 920-летию Рязани
сентябрь
4 квартал (6 выставок)
1
Персональная выставка Раисы Лысениной (к юбилею художницы)
октябрь
2
Выставка молодежного дизайна "Геометрия поиска"
ноябрь
3
Фотовыставка "Мир путешествий" в рамках проекта "Пора в дорогу, старина"
ноябрь
4
Выставка произведений рязанских художников, посвященная 10-летию фонда "Наше достояние"
декабрь
5
Выставка из фондов музея и Музея истории ВДВ "Герои Советского Союза - ветераны Великой Отечественной войны" в рамках празднования Дня героев Отечества
декабрь
6
Фотовыставка Шаландиной Саны в рамках проекта "Большие надежды"
декабрь
План проведения мероприятий в 2015 году
(в ред. Приказа Минкультуры Рязанской области
от 10.03.2015 № 113)
NN
пп
Название мероприятия
Время проведения
1 квартал (7 мероприятий)
1
IX Областной конкурс "История. Памятники. Люди" (Организация и работа секции "Культурное наследие")
январь
2
Мероприятие, посвященное контрнаступлению под Москвой (1941 - 1942 гг.) в рамках празднования 70-летия Победы (Встреча учащейся молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны)
январь
3
Мероприятие, посвященное снятию блокады Ленинграда, в рамках празднования 70-летия Победы (Встреча с блокадниками. Концерт)
январь
4
Молодежный диалог в рамках Всемирной недели гармоничных межконфессиональных отношений
февраль
5
Мероприятие, посвященное выводу советских войск из Афганистана (Встреча учащейся молодежи с ветеранами воинами-интернационалистами)
февраль
6
Мероприятие, посвященное разгрому фашистских войск под Сталинградом, в рамках празднования 70-летия Победы (Встреча учащейся молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны)
февраль
7
Торжественное открытие выставки "Всеволод Сигалов - солдат, актер, маэстро "Праздник" (В рамках празднования 70-летия Победы)
март
2 квартал (12 мероприятий)
1
Мероприятие, посвященное международному Дню книги, в рамках Года литературы в России (Встреча с рязанскими писателями, литературная викторина)
апрель
2
Мероприятие, посвященное Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей, в рамках празднования 70-летия Победы совместно с Музеем истории ВДВ (Встреча членов Рязанского регионального отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников концлагерей с учащейся молодежью)
апрель
3
Торжественное открытие перекрестной историко-документальной выставки из фондов музея, ГАРО и Музея истории ВДВ "Рязань 1941 - 1945 гг.: знать, помнить, гордиться"
апрель
4
Мероприятие, посвященное Дню образования Рязанского комсомола "Комсомол в годы Великой Отечественной войны" (Встреча учащейся молодежи с ветеранами комсомола и ветеранами Великой Отечественной войны)
апрель
5
Молодежный диалог, посвященный Дню солидарности молодежи
апрель
6
Праздничная программа для ветеранов Великой Отечественной войны "Нам дороги эти позабыть нельзя" совместно с Музеем истории ВДВ
апрель
7
"Не стареют душой ветераны" совместно с Музеем истории ВДВ (Встреча учащейся молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны)
апрель
8
Мероприятие, посвященное международной акции "Ночь музеев" на тему "Память" (Презентация новых интерактивных программ, бесплатные экскурсии, открытие новых выставок, акции по привлечению новых посетителей, мастер-классы)
май
9
Мероприятие в рамках Международного Дня музеев
май
10
Молодежный диалог по теме "День Победы глазами современного молодого человека" совместно с Музеем истории ВДВ
май
11
Мероприятие, посвященное международному Дню защиты детей (Игры, конкурсы, викторины)
июнь
12
Акция "Молодо - не зелено!"
Мероприятие, посвященное празднованию Дня молодежи в России
июнь
3 квартал (5 мероприятий)
1
День воинской славы России. Празднование Дня Военно-морского флота (Встреча с ветеранами флота)
июль
2
Мероприятие, посвященное Дню кино "Экранизация русской классики", в рамках Года литературы в России
август
3
Мероприятие, посвященное Дню знаний "Никто не забыт, ничто не забыто", в рамках празднования 70-летия Победы
сентябрь
4
Мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом
сентябрь
5
Мероприятие, посвященное международному Дню памяти жертв фашизма, в рамках празднования 70-летия Победы совместно с Музеем истории ВДВ
сентябрь
4 квартал (9 мероприятий)
1
День пожилого человека (Проведение бесплатных экскурсий, концерт)
октябрь
2
Торжественное открытие персональной выставки Раисы Лысениной, посвященной 60-летию художницы
октябрь
3
"Праздник Белых Журавлей" в память павших на полях сражений, в рамках празднования 70-летия Победы совместно с Музеем истории ВДВ (Встреча с рязанскими поэтами. Концерт)
октябрь
4
Общероссийская акция "Ночь искусств" (Работа мастер-классов: живопись, фотография, дизайн)
ноябрь
5
Молодежный диалог, посвященный Дню народного единства в России совместно с Музеем истории ВДВ
ноябрь
6
Молодежный диалог, посвященный Дню героя "Герои Советского Союза - ветераны Великой Отечественной войны" совместно с Музеем истории ВДВ
декабрь
7
Мероприятие, посвященное началу войны в Афганистане совместно с Музеем истории ВДВ (Встреча учащейся молодежи с ветеранами воинами-интернационалистами)
декабрь
8
Мероприятие, посвященное празднованию нового года "Музей собирает друзей и подводит итоги года"
декабрь
9
Торжественное мероприятие, посвященное юбилею фонда "Наше достояние" (В память о рязанских художниках, поэтах и музыкантах)
декабрь
Показатели по хозяйственной деятельности
музея на 2015 год
Наименование показателей
Субсидии на выполнение государственного задания
Услуги связи
в течение года
в т.ч. Центртелеком
Ростелеком
Интернет
Транспортные услуги
в течение года
в т.ч. команд. расходы
Коммунальные услуги
в течение года
в т.ч. теплоэнергия
электроснабжение
водоснабжение
"ТНК ВР" - биоочистка сточных вод
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
в течение года
в т.ч. вывоз твердого мусора
техн. обсл. пожарной сигнализации
техн. обсл. тревожной кнопки
техн. обслуж. видеонаблюдения
поверка счетчиков (ежегодно)
опрессовка отопительной системы
заправка и ремонт техники, картриджей и др.
Прочие работы, услуги
в течение года
программное обеспечение (информ. и техническое обслуживание)
информационное обслуживание справочно-правовой системы "Консультант"
услуги охраны ОВО при УВД
захоронение отходов
медосмотр (вредные усл. труда раб. на компьют., предписание по охране труда)
обучение в инспекции "Энергонадзора" (предписание по охране труда)
обучение ответственного лица за размещение заказов на поставку товара в соотв. с ФЗ-94 (2 чел.)
оплата услуг программ. "Астрал" - электронная отчетность
обучение мерам пожарной безопасности (предписание государственного пожарного надзора ГУ МЧС)
подписка на периодическую печать
аттестация рабочих мест
Социальное обеспечение, всего
из них:
пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
в течение года
приоб. почета. грамот, цветов, сувениров
Поступления нефинансовых активов, всего
в течение года
из них:
увеличение стоимости основных средств
приобретение стульев
увеличение стоимости материальных запасов
в течение года
приобретение канцтоваров
приобретение хозяйственных товаров
3.2
Возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения, средств на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки
из них:
коммунальные услуги
уплата налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки
4
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
6. Показатели финансового состояния Учреждения. Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
Показатели финансового состояния Учреждения
по состоянию на 2015 год
Наименование показателей
Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению материальных запасов
3.2.10. по оплате прочих расходов
3.2.11. по платежам в бюджет
3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению материальных запасов
3.3.10. по оплате прочих расходов
3.3.11. по платежам в бюджет
3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами
Показатели по поступлениям и выплатам
Учреждения на 2015 год
NN
пп
Наименование показателей
Всего на год, руб.
В том числе
субсидии на выполнение государственного задания
поступления от оказания Учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
поступления от иной приносящей доход деятельности
1
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
-
-
2
Поступления
7416000
7321000
95000
3
Выплаты, всего: в том числе
7416000
7321000
95000
3.1
на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам
7240500
7145500
95000
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
6235700
6170600
65100
из них:
заработная плата
4788600
4738600
50000
прочие выплаты
1000
1000
-
начисления на выплаты по оплате труда
1446100
1431000
15100
оплата работ, услуг, всего
908800
894800
14000
из них:
услуги связи
184500
182000
2500
транспортные услуги
21000
20000
1000
коммунальные услуги
250000
250000
-
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
143500
140000
3500
прочие работы, услуги
309900
302900
7000
социальное обеспечение, всего
-
-
из них:
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
42000
40000
2000
поступления нефинансовых активов, всего
53900
40000
13900
из них:
увеличение стоимости основных средств
9900
9900
увеличение стоимости материальных запасов
44000
40000
4000
3.2
возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения средств на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки
175500
175500
из них:
коммунальные услуги
175500
175500
уплата налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки
4
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнение
работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения
к его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе, от иной приносящей доход
деятельности на 2015 год
NN
пп
Наименование показателей
Всего на год, руб.
В том числе по кварталам
1
2
3
4
1
Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
95000
19200
24600
26100
25100
в том числе:
Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа
95000
19200
24600
26100
25100
Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч, иных программных мероприятий силами музеев
Методическая работа
2
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
-
-
-
-
-
в том числе
Поступления от входной платы
95000
19200
24600
26100
25100
РАСХОДЫ
95000
19200
24600
26100
25100
- заработная плата
50000
12500
12500
12500
12500
- прочие выплаты
-
-
-
-
- начисления на выплаты по оплате труда
15100
3700
3800
3800
3800
- услуги связи
2500
1000
-
1000
500
- транспортные расходы
1000
-
-
500
500
- работы, услуги по содержанию имущества
3500
-
1500
1000
1000
- прочие работы, услуги
7000
1000
2000
2000
2000
- прочие расходы
2000
-
500
1000
500
- увеличение стоимости ОС
9900
-
3300
3300
3300
- увеличение материальных запасов
4000
1000
1000
1000
1000
Субсидии на финансовое обеспечение развития
Учреждения в рамках программ, утвержденных
в установленном порядке, на ____________ год
NN
пп
Наименование показателей
Всего на год, руб.
В том числе в разрезе долгосрочных целевых программ
1
Поступления
2
Выплаты, всего
в том числе в разрезе программных мероприятий
...
Директор музея _______________ Соловьева Т.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель руководителя
государственного бюджетного
учреждения по финансовым вопросам ______________ Будаева Л.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 2
к приказу
министра культуры и
туризма Рязанской области
от 28 января 2015 г. № 33
Утверждаю
Директор ГБУК РО "Музей
истории молодежного движения"
Т.Ф.СОЛОВЬЕВА
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МУЗЕЙ
ИСТОРИИ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" НА 2016 ГОД
Адрес
390046, г. Рязань, ул. Свободы, 79
Учредитель
комитет по культуре и туризму Рязанской области
Орган управления государственным имуществом
Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН
6231041598
КПП
623401001
ОГРН
1026201270402
ОКВЭД
92.52
ОКОПФ
20903
Наименование банка
Отделение по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
БИК банка
046126001
Расчетный счет
40601810000001000001
Кор./счет банка
-
Лицевой счет, открытый в органах Федерального казначейства
20596Ц71530
Единица измерения
руб.
1. Цели деятельности Учреждения.
Целью деятельности Учреждения является обеспечение осуществления полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере выявления и собирания, хранения, изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций, осуществления просветительской и образовательной деятельности для формирования и удовлетворения духовных потребностей населения в произведениях искусства, предметов истории, способствующих эстетическому и нравственному воспитанию; обеспечения конституционного права граждан на свободу участия в культурной жизни и равного, свободного доступа к произведениям искусства, предметам истории; создания необходимых условий для гуманизации личности, изучения и сохранения российской истории и самобытности российской культуры, национального самосознания и языка; содействия в сохранении и развитии музейного дела.
2. Виды деятельности Учреждения.
Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг по выявлению, собиранию, хранению, изучению, публикации и популяризации музейных предметов и музейных коллекций. В соответствии с целью и предметом деятельности Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
а) научно-фондовая работа;
б) научно-исследовательская работа;
в) методическая и музееведческая работа;
г) культурно-образовательная работа;
д) редакционно-издательская работа.
3. Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе.
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
Входная плата в экспозицию:
- для школьников
30 рублей
- учащиеся средних специальных учебных заведений,
30 рублей
учреждений начального профессионального образования
30 рублей
- для студентов ВУЗов
30 рублей
- для взрослых
50 рублей
- для пенсионеров
40 рублей
Экскурсионное обслуживание в музее (группа до 15 чел.)
- для школьников
300 рублей
- для студентов ВУЗов
300 рублей
- учащиеся средних специальных учебных заведений, учреждений начального профессионального образования
300 рублей
- для взрослых
400 рублей
4. Организационная структура Учреждения (схема); распределение штатной численности Учреждения по категориям персонала, наименованиям производственных подразделений, наименованиям должностей по форме:
NN
пп
Категория персонала. Наименование производственных подразделений. Наименование должностей
Количество единиц
1
Административно-управленческий аппарат
4,5
Директор
1
Инженер-программист 1 категории
1
Ведущий юрисконсульт
1
Инспектор по кадрам
0,5
Заместитель директора по научной работе
1
2
Отдел по учету и хранению фондов
6
Главный хранитель фондов
1
Старший научный сотрудник
1
Научный сотрудник
1
Младший научный сотрудник
1
Музейный смотритель
2
3
Экскурсионный отдел
3
Заведующий экскурсионным отделом
1
Научный сотрудник
1
Фотограф
0,5
Художник
0,5
4
Хозяйственный отдел
12
Начальник хозяйственного отдела
1
Рабочий по комплексному обслуживанию здания
3
Гардеробщик
0,5
Сторож
4
Уборщица
1,5
Дворник
2
5
Бухгалтерия
3
Заместитель директора по финансовой работе
1
Бухгалтер 2-й категории
1
Билетный кассир
1
ИТОГО
28,5
Министерство культуры и туризма Рязанской области
ГБУК РО "Музей молодежи"
Директор
Заместитель Хозяйственный Инженер- Инспектор Ведущий Заместитель
директора отдел программист по кадрам юрисконсульт директора по
по научной I категории финансовой
работе работе
Отдел по Экскурсионный Бухгалтерия
учету и отдел
хранению
файлов
5. Основные показатели деятельности Учреждения на год, в том числе по кварталам, по объему предоставляемых государственных услуг, показателям качества.
Наименование показателя
Значения показателя качества услуги
Качество государственной услуги
Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда
15,5%
Динамика числа посетителей постоянных экспозиций
3,7% (16100 чел.)
Динамика числа посетителей временных выставок
3,7%
Доля посетителей, удовлетворенных качеством услуг музея, от общего числа опрошенных посетителей музея (экспозиции, выставки)
80,5%
Объем государственной услуги
Кол-во экспозиций и выставок
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа
Всего: 26
в том числе по кварталам:
1
2
3
4
6
9
4
7
Наименование государственной работы "Работа по
формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению
сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации"
Наименование показателя
Результат (единица - музейный предмет)
Количество выявленных и приобретенных музейных предметов, музейных коллекций
100
Количество музейных предметов музейного фонда, в том числе:
21275
количество музейных предметов, переведенных в электронный вид
1000
количество предметов, прошедших научную инвентаризацию и научное описание
350
Количество оцифрованных музейных предметов
90
Количество мероприятий
Всего: 33 мероприятия
в том числе по кварталам:
1
2
3
4
10
10
4
9
Показатели по хозяйственной деятельности музея на 2016 год
Наименование показателей
Субсидии на выполнение государственного задания
Услуги связи
в течение года
в т.ч. Центртелеком
Ростелеком
Интернет
Транспортные услуги
в течение года
в т.ч. команд. расходы
Коммунальные услуги
в течение года
в т.ч. теплоэнергия
электроснабжение
водоснабжение
"ТНК ВР" - биоочистка сточных вод
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
в течение года
в т.ч. вывоз твердого мусора
техн. обсл. пожарной сигнализации
техн. обсл. тревожной кнопки
техн. обслуж. видеонаблюдения
поверка счетчиков (ежегодно)
опрессовка отопительной системы
заправка и ремонт техники, картриджей и др.
Прочие работы, услуги
в течение года
программное обеспечение (информ. и техническое обслуживание)
информационное обслуживание справочно-правовой системы "Консультант"
услуги охраны ОВО при УВД
захоронение отходов
медосмотр (вредные усл. труда раб. на компьют., предписание по охране труда)
обучение в инспекции "Энергонадзора" (предписание по охране труда)
обучение ответственного лица за размещение заказов на поставку товара в соотв. с ФЗ- 94 (2 чел.)
оплата услуг программ. "Астрал"- электронная отчетность
обучение мерам пожарной безопасности (предписание государственного пожарного надзора ГУ МЧС)
подписка на периодическую печать
аттестация рабочих мест
Социальное обеспечение, всего
из них:
пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
в течение года
приоб. почетн. грамот, цветов, сувениров
Поступления нефинансовых активов, всего
в течение года
из них:
увеличение стоимости основных средств
приобретение стульев
увеличение стоимости материальных запасов
в течение года
приобретение канцтоваров
приобретение хозяйственных товаров
3.2
Возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения, средств на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки
из них:
коммунальные услуги
уплата налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки
4
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
6. Показатели финансового состояния Учреждения. Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
Показатели финансового состояния Учреждения
по состоянию на 2016 год
Наименование показателей
Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению материальных запасов
3.2.10. по оплате прочих расходов
3.2.11. по платежам в бюджет
3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению материальных запасов
3.3.10. по оплате прочих расходов
3.3.11. по платежам в бюджет
3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами
Показатели по поступлениям и выплатам
Учреждения на 2016 год
NN
пп
Наименование показателей
Всего на год, руб.
В том числе
субсидии на выполнение государственного задания
поступления от оказания Учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
поступления от иной приносящей доход деятельности
1
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
-
-
2
Поступления
7561500
7466500
95000
3
Выплаты, всего: в том числе
7561500
7466500
95000
3.1
на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам
7561500
7466500
95000
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
6311879
6246779
65100
из них:
заработная плата
4847833
4797833
50000
прочие выплаты
-
начисления на выплаты по оплате труда
1464046
1448946
15100
оплата работ, услуг, всего
1195721
1179721
16000
из них:
услуги связи
196500
194000
2500
транспортные услуги
21000
20000
1000
коммунальные услуги
262500
262500
-
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
154221
150721
3500
прочие работы, услуги
357000
350000
7000
социальное обеспечение, всего
-
-
из них:
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
7000,00
5000,00
2000
поступления нефинансовых активов, всего
53900
40000,00
13900
из них:
увеличение стоимости основных средств
9900,00
9900
увеличение стоимости материальных запасов
44000,00
40000,00
4000
3.2
возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения средств на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки
из них:
коммунальные услуги
197500
197500
уплата налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки
4
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнение
работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения
к его основным видам деятельности, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе, от иной приносящей доход
деятельности на 2016 год
NN
пп
Наименование показателей
Всего на год, руб.
В том числе по кварталам
1
2
3
4
1
Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
95000
19200
24600
26100
25100
в том числе:
Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа
95000
19200
24600
26100
25100
Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч, иных программных мероприятий силами музеев
Методическая работа
2
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
-
-
-
-
-
в том числе
Поступления от входной платы
95000
19200
24600
26100
25100
РАСХОДЫ
95000
19200
24600
26100
25100
- заработная плата
50000
12500
12500
12500
12500
- прочие выплаты
-
-
-
-
- начисления на выплаты по оплате труда
15100
3700
3800
3800
3800
- услуги связи
2500
1000
-
1000
500
- транспортные расходы
1000
-
-
500
500
- работы, услуги по содержанию имущества
3500
1500
1000
1000
- прочие работы, услуги
7000
1000
2000
2000
2000
- прочие расходы
2000
-
500
1000
500
- увеличение стоимости ОС
9900
-
3300
3300
3300
- увеличение материальных запасов
4000
1000
1000
1000
1000
Субсидии на финансовое обеспечение развития
Учреждения в рамках программ, утвержденных
в установленном порядке, на ____________ год
NN
пп
Наименование показателей
Всего на год, руб.
В том числе в разрезе долгосрочных целевых программ
1
Поступления
2
Выплаты, всего
в том числе в разрезе программных мероприятий
...
Директор музея _______________ Соловьева Т.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель руководителя
государственного бюджетного
учреждения по финансовым вопросам ______________ Будаева Л.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 3
к приказу
министра культуры и
туризма Рязанской области
от 28 января 2015 г. № 33
Утверждаю
Директор ГБУК РО "Музей
истории молодежного движения"
Т.Ф.СОЛОВЬЕВА
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МУЗЕЙ
ИСТОРИИ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" НА 2017 ГОД
Адрес
390046, г. Рязань, ул. Свободы, 79
Учредитель
комитет по культуре и туризму Рязанской области
Орган управления государственным имуществом
Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН
6231041598
КПП
623401001
ОГРН
1026201270402
ОКВЭД
92.52
ОКОПФ
20903
Наименование банка
Отделение по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
БИК банка
046126001
Расчетный счет
40601810000001000001
Кор./счет банка
-
Лицевой счет, открытый в органах Федерального казначейства
20596Ц71530
Единица измерения
руб.
1. Цели деятельности Учреждения.
Целью деятельности Учреждения является обеспечение осуществления полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере выявления и собирания, хранения, изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций, осуществления просветительской и образовательной деятельности для формирования и удовлетворения духовных потребностей населения в произведениях искусства, предметов истории, способствующих эстетическому и нравственному воспитанию; обеспечения конституционного права граждан на свободу участия в культурной жизни и равного, свободного доступа к произведениям искусства, предметам истории; создания необходимых условий для гуманизации личности, изучения и сохранения российской истории и самобытности российской культуры, национального самосознания и языка; содействия в сохранении и развитии музейного дела.
2. Виды деятельности Учреждения.
Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг по выявлению, собиранию, хранению, изучению, публикации и популяризации музейных предметов и музейных коллекций. В соответствии с целью и предметом деятельности Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
а) научно-фондовая работа;
б) научно-исследовательская работа;
в) методическая и музееведческая работа;
г) культурно-образовательная работа;
д) редакционно-издательская работа.
3. Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
Входная плата в экспозицию:
- для школьников
30 рублей
- учащиеся средних специальных учебных заведений,
30 рублей
учреждений начального профессионального образования
30 рублей
- для студентов ВУЗов
30 рублей
- для взрослых
50 рублей
- для пенсионеров
40 рублей
Экскурсионное обслуживание в музее (группа до 15 чел.)
- для школьников
300 рублей
- для студентов ВУЗов
300 рублей
- учащиеся средних специальных учебных заведений, учреждений начального профессионального образования
300 рублей
- для взрослых
400 рублей
4. Организационная структура Учреждения (схема); распределение штатной численности Учреждения по категориям персонала, наименованиям производственных подразделений, наименованиям должностей по форме:
NN
пп
Категория персонала. Наименование производственных подразделений. Наименование должностей
Количество единиц
1
Административно-управленческий аппарат
4,5
Директор
1
Инженер-программист 1 категории
1
Ведущий юрисконсульт
1
Инспектор по кадрам
0,5
Заместитель директора по научной работе
1
2
Отдел по учету и хранению фондов
6
Главный хранитель фондов
1
Старший научный сотрудник
1
Научный сотрудник
1
Младший научный сотрудник
1
Музейный смотритель
2
3
Экскурсионный отдел
3
Заведующий экскурсионным отделом
1
Научный сотрудник
1
Фотограф
0,5
Художник
0,5
4
Хозяйственный отдел
12
Начальник хозяйственного отдела
1
Рабочий по комплексному обслуживанию здания
3
Гардеробщик
0,5
Сторож
4
Уборщица
1,5
Дворник
2
5
Бухгалтерия
3
Заместитель директора по финансовой работе
1
Бухгалтер 2-й категории
1
Билетный кассир
1
ИТОГО
28,5
Министерство культуры и туризма Рязанской области
ГБУК РО "Музей молодежи"
Директор
Заместитель Хозяйственный Инженер- Инспектор Ведущий Заместитель
директора отдел программист по кадрам юрисконсульт директора по
по научной I категории финансовой
работе работе
Отдел по Экскурсионный Бухгалтерия
учету и отдел
хранению
файлов
5. Основные показатели деятельности Учреждения на год, в том числе по кварталам, по объему предоставляемых государственных услуг, показателям качества:
Наименование показателя
Значения показателя качества услуги
Качество государственной услуги
Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда
15,5%
Динамика числа посетителей постоянных экспозиций
3% (16583 чел.)
Динамика числа посетителей временных выставок
3%
Доля посетителей, удовлетворенных качеством услуг музея, от общего числа опрошенных посетителей музея (экспозиции, выставки)
80,5%
Объем государственной услуги
Кол-во экспозиций и выставок
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа
Всего: 26
в том числе по кварталам:
1
2
3
4
6
9
4
7
Наименование государственной работы "Работа по
формированию, учету, хранению изучению и обеспечению
сохранности предметов музейного фонда Российской Федерации
Наименование показателя
Результат (единица - музейный предмет)
Количество выявленных и приобретенных музейных предметов, музейных коллекций
100
Количество музейных предметов музейного фонда, в том числе:
21275
количество музейных предметов, переведенных в электронный вид
1000
количество предметов, прошедших научную инвентаризацию и научное описание
350
Количество оцифрованных музейных предметов
90
Количество мероприятий
Всего: 33 мероприятия
в том числе по кварталам:
1
2
3
4
10
10
4
9
Показатели по хозяйственной деятельности
музея на 2017 год
Наименование показателей
Субсидии на выполнение государственного задания
Услуги связи
в течение года
в т.ч. Центртелеком
Ростелеком
Интернет
Транспортные услуги
в течение года
в т.ч. команд. расходы
Коммунальные услуги
в течение года
в т.ч. теплоэнергия
электроснабжение
водоснабжение
"ТНК ВР" - биоочистка сточных вод
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
в течение года
в т.ч. вывоз твердого мусора
техн. обсл. пожарной сигнализации
техн. обсл. тревожной кнопки
техн. обслуж. видеонаблюдения
поверка счетчиков (ежегодно)
опрессовка отопительной системы
заправка и ремонт техники, картриджей и др.
Прочие работы, услуги
в течение года
программное обеспечение (информ. и техническое обслуживание)
информационное обслуживание справочно-правовой системы "Консультант"
услуги охраны ОВО при УВД
захоронение отходов
медосмотр (вредные усл. труда раб. на компьют., предписание по охране труда)
обучение в инспекции "Энергонадзора" (предписание по охране труда)
обучение ответственного лица за размещение заказов на поставку товара в соотв. с ФЗ-94 (2 чел.)
оплата услуг программ. "Астрал"- электронная отчетность
обучение мерам пожарной безопасности (предписание государственного пожарного надзора ГУ МЧС)
подписка на периодическую печать
аттестация рабочих мест
Социальное обеспечение, всего
из них:
пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
в течение года
приоб. почетн. грамот, цветов, сувениров
Поступления нефинансовых активов, всего
в течение года
из них:
увеличение стоимости основных средств
приобретение стульев
увеличение стоимости материальных запасов
в течение года
приобретение канцтоваров
приобретение хозяйственных товаров
3.2
Возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения средств на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки
из них:
коммунальные услуги
уплата налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки
4
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
6. Показатели финансового состояния Учреждения. Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
Показатели финансового состояния Учреждения
по состоянию на 2017 год
Наименование показателей
Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению материальных запасов
3.2.10. по оплате прочих расходов
3.2.11. по платежам в бюджет
3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению материальных запасов
3.3.10. по оплате прочих расходов
3.3.11. по платежам в бюджет
3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами
Показатели по поступлениям и выплатам
Учреждения на 2017 год
NN
пп
Наименование показателей
Всего на год, руб.
В том числе
субсидии на выполнение государственного задания
поступления от оказания Учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
поступления от иной приносящей доход деятельности
1
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
-
-
2
Поступления
7561500
7466500
95000
3
Выплаты, всего: в том числе
7561500
7466500
95000
3.1
на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам
7561500
7466500
95000
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
6311879
6246779
65100
из них:
заработная плата
4847833
4797833
50000
прочие выплаты
-
начисления на выплаты по оплате труда
1464046
1448946
15100
оплата работ, услуг, всего
1195721
1179721
16000
из них:
услуги связи
196500
194000
2500
транспортные услуги
21000
20000
1000
коммунальные услуги
262500
262500
-
арендная плата за пользование имуществом
-
-
_
работы, услуги по содержанию имущества
154221
150721
3500
прочие работы, услуги
357000
350000
7000
социальное обеспечение, всего
-
-
из них:
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
7000,00
5000,00
2000
поступления нефинансовых активов, всего
53900
40000,00
13900
из них:
увеличение стоимости основных средств
9900,00
9900
увеличение стоимости материальных запасов
44000,00
40000,00
4000
3.2
возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения средств на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки
из них:
коммунальные услуги
197500
197500
уплата налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки
4
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнение
работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения
к его основным видам деятельности, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе, от иной приносящей доход
деятельности на 2017 год
NN
пп
Наименование показателей
Всего на год, руб.
В том числе по кварталам
1
2
3
4
1
Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
95000
19200
24600
26100
25100
в том числе:
Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа
95000
19200
24600
26100
25100
Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч, иных программных мероприятий силами музеев
Методическая работа
2
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
-
-
-
-
-
в том числе
Поступления от входной платы
95000
19200
24600
26100
25100
РАСХОДЫ
95000
19200
24600
26100
25100
- заработная плата
50000
12500
12500
12500
12500
- прочие выплаты
-
-
-
-
- начисления на выплаты по оплате труда
15100
3700
3800
3800
3800
- услуги связи
2500
1000
-
1000
500
- транспортные расходы
1000
-
-
500
500
- работы услуги по содержанию имущества
3500
1500
1000
1000
- прочие работы, услуги
7000
1000
2000
2000
2000
- прочие расходы
2000
-
500
1000
500
- увеличение стоимости ОС
9900
-
3300
3300
3300
- увеличение материальных запасов
4000
1000
1000
1000
1000
Субсидии на финансовое обеспечение развития Учреждения
в рамках программ, утвержденных в установленном
порядке, на _____________ год
NN
пп
Наименование показателей
Всего на год, руб.
В том числе в разрезе долгосрочных целевых программ
1
Поступления
2
Выплаты, всего
в том числе в разрезе программных мероприятий
...
Директор музея _______________ Соловьева Т.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель руководителя
государственного бюджетного
учреждения по финансовым вопросам ______________ Будаева Л.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
------------------------------------------------------------------